| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 8378 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO LABOTORIAL PARA PARA HOSPITAL E ESFS HARMONIA, PORTÃO. SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. | 2.980,00 | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO LABOTORIAL PARA PARA HOSPITAL E ESFS HARMONIA, PORTÃO. SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. | 2.980,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.980,00 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8378/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 105,79 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 8378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.874,21 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/11/2024 | 105,79 | Lançada | |
| TOTAL | 105,79 |
