Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM COMBISTIVEL E MOTORISTA PARA RECOLHIMENTOS DE PODAS E GALHOS VISTO QUE O CAMINHÃO PROPRIO ENCONTRASSE EM CONSERTO E MANUTENÇÃO.
150,00
6.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM COMBISTIVEL E MOTORISTA PARA RECOLHIMENTOS DE PODAS E GALHOS VISTO QUE O CAMINHÃO PROPRIO ENCONTRASSE EM CONSERTO E MANUTENÇÃO.
6.750,00
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.750,00
28/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8387/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
81,00
28/11/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8387/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
337,50
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8387/2024
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500
6.331,50
TOTAL
6.750,00
6.750,00
6.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
