Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº2257/2024****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:MARLON GOMES DA SILVA...
VEÍCULO:CHEVROLET ONIX DE PLACAS JBM9D83
---------------------------------
AIT nº:121200/E027731429
BASE LEGAL ART.: 209-A DO CTB.
---------------------------------
156,18
156,18
1.00
AIT nº:121200/E027648838
BASE LEGAL ART.218,I DO CTB......
---------------------------------
104,12
104,12
1.00
AIT nº121200/E027730493
BASE LEGAL ART.209-A DO CTB......
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
*****PROCESSO ADM.nº2257/2024****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:MARLON GOMES DA SILVA...
VEÍCULO:CHEVROLET ONIX DE PLACAS JBM9D83
---------------------------------
AIT nº:121200/E027731429
BASE LEGAL ART.: 209-A DO CTB.
--------------------------------- AIT nº:121200/E027648838
BASE LEGAL ART.218,I DO CTB......
--------------------------------- AIT nº121200/E027730493
BASE LEGAL ART.209-A DO CTB......
416,48
26/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
416,48
TOTAL
416,48
416,48
0,00
SALDO A PAGAR
416,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
