Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8399 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTIRUIÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A TRABALHO
NF 5697 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
NF 5696 |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
RESTIRUIÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A TRABALHO
NF 5697
NF 5696 |
234,00 |
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26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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234,00 |
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16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8399/2024
João Ibanez da Silva - 1860 |
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234,00 |
TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.