Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8404
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
MONITOR DE PRESÃO BRAÇO
269,90
269,90
1.00
PILHA AAA ENERGIZER 2 UN
15,99
15,99
2.00
PILHAS ALCALINAS AA
12,90
25,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
MONITOR DE PRESÃO BRAÇO
PILHA AAA ENERGIZER 2 UN
PILHAS ALCALINAS AA
311,69
05/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
311,69
05/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8404/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
3,74
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368
307,95
TOTAL
311,69
311,69
311,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
