3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM
PREENDEDOR INDIVIDUAL:VALDENI ELIAS DA SILVA,NFS-enº24 REF.A(MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS).........
SERVIÇO REF.AO EMPENHO nº7969/24
BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018).
(BASE DE CÁLCULO R$3.900,00).....
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM
PREENDEDOR INDIVIDUAL:VALDENI ELIAS DA SILVA,NFS-enº24 REF.A(MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS).........
SERVIÇO REF.AO EMPENHO nº7969/24
BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018).
(BASE DE CÁLCULO R$3.900,00).....
780,00
27/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
780,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
