Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8408
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
TESTE CONFIRME DUO TIRAS
15,90
79,50
8.00
TESTE GRAV EAYS
9,90
79,20
7.00
TESTE GRAV CONFITRA TIRA
6,90
48,30
7.00
HASTES TOPZ 75 UN
4,99
34,93
10.00
TESTE GRAV VERIFIK
9,90
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
TESTE CONFIRME DUO TIRAS
TESTE GRAV EAYS
TESTE GRAV CONFITRA TIRA
HASTES TOPZ 75 UN
TESTE GRAV VERIFIK
340,93
05/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
340,93
05/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8408/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
4,09
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368
336,84
TOTAL
340,93
340,93
340,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
