| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇO REFERENTE AOS RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS PARA DECLARAR A DIRF 2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 155,20 | 1.396,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | AQUSIÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇO REFERENTE AOS RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS PARA DECLARAR A DIRF 2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 1.396,80 | ||
| 27/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.396,80 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 841/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 67,05 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 1.329,75 | ||
| TOTAL | 1.396,80 | 1.396,80 | 1.396,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/03/2024 | 67,05 | Lançada | |
| TOTAL | 67,05 |
