Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇO REFERENTE AOS RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS PARA DECLARAR A DIRF 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
155,20 |
1.396,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇO REFERENTE AOS RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS PARA DECLARAR A DIRF 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
1.396,80 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.396,80 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 841/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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67,05 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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1.329,75 |
| TOTAL |
1.396,80 |
1.396,80 |
1.396,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/03/2024 |
67,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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67,05 |
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