Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8411
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
DEXAGEM 3 AM DE 2ML
43,59
43,59
1.00
OMEPRAZOL 20 MG C/28
16,90
16,90
1.00
FLANCOX X600 MG
52,20
52,20
30.00
ALGODAO CREMER 500 ROLO
49,90
1.497,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS.
DEXAGEM 3 AM DE 2ML
OMEPRAZOL 20 MG C/28
FLANCOX X600 MG
ALGODAO CREMER 500 ROLO
1.609,69
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
611,69
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8411/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
7,34
18/12/2024
ANULAÇÃO PARCIAL POR SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.
-998,00
TOTAL
611,69
611,69
7,34
SALDO A PAGAR
604,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
