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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8412 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS. BRONCHO VAXON 206,65 206,65
1.00 MASSAGEOL SPRAY 39,90 39,90
1.00 NEOMICINA+ BACITRACINA 15G 13,00 13,00
1.00 FISIOFORT POMADA 14,99 14,99
3.00 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 6,60 19,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO AOS E DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS ESFS. BRONCHO VAXON MASSAGEOL SPRAY NEOMICINA+ BACITRACINA 15G FISIOFORT POMADA HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 294,34
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 294,34
TOTAL 294,34 294,34 0,00
SALDO A PAGAR 294,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.