| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 8413 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE (01) ESGICHO CANHAO MANUAL PARA O CAMINHAO DE BOMBEIRO NOVO PARA ATENDER COMUNIDADE ONDE TEM PRINCINPIOS DE INCENDIO. ESGUINCHO CANHAO MANUAL BOMBEIROS | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE (01) ESGICHO CANHAO MANUAL PARA O CAMINHAO DE BOMBEIRO NOVO PARA ATENDER COMUNIDADE ONDE TEM PRINCINPIOS DE INCENDIO. ESGUINCHO CANHAO MANUAL BOMBEIROS | 2.650,00 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.650,00 | ||
| 20/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8413/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 31,80 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.618,20 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/12/2024 | 31,80 | Lançada | |
| TOTAL | 31,80 |
