Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8418 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXR 9647 O QUAL TEVE PANE MECANICA E ELETRICA EM VIAGEM A IJUI
SONDA POS CATALIZADOR |
735,47 |
735,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXR 9647 O QUAL TEVE PANE MECANICA E ELETRICA EM VIAGEM A IJUI
SONDA POS CATALIZADOR |
735,47 |
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| 29/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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735,47 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2024
RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898 |
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735,47 |
| TOTAL |
735,47 |
735,47 |
735,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
