Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente a FOLHA NOVEMBRO |
25.082,79 |
|
|
| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
|
25.082,79 |
|
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
24,04 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
76,00 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
77,90 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
1.076,12 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
1.817,70 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
3.247,18 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.763,85 |
| TOTAL |
25.082,79 |
25.082,79 |
25.082,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
