| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS DA SAUDE SENDO DE SUMA IMPORTANCIA ESTAREM SEMPRE EM CONDIÇOES DE HIGIENE PARA TRANSPORTAR PACIENETES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 83 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO 9647 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 48 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 32 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IRX 6044 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX JBT 3C56 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS DA SAUDE SENDO DE SUMA IMPORTANCIA ESTAREM SEMPRE EM CONDIÇOES DE HIGIENE PARA TRANSPORTAR PACIENETES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 83 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO 9647 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 48 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 32 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IRX 6044 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX JBT 3C56 | 320,00 | ||
| 11/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 320,00 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 843/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
