| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8456 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 599,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente a FOLHA NOVEMBRO | 599,20 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 599,20 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º SALÁRIO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 65,91 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 8456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,29 | ||
| TOTAL | 599,20 | 599,20 | 599,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/11/2024 | 65,91 | Lançada | |
| TOTAL | 65,91 |
