Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
849
Data de lançamento:
09/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , HIGIENE E DETETIZAÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E NA PRAÇA CENTRAL.
PAPEL HIGIENICO (FARDO C/24)
23,90
47,80
4.00
DESINFETANTE 5 LITROS
35,90
143,60
5.00
AGUA SANITARIA 5L
20,90
104,50
5.00
DETERGENTE 1L
5,90
29,50
2.00
SACO DE LIXO PCT 100UNI
13,99
27,98
1.00
FARDO DE PAPEL TOALHA
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , HIGIENE E DETETIZAÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E NA PRAÇA CENTRAL.
PAPEL HIGIENICO (FARDO C/24) DESINFETANTE 5 LITROS AGUA SANITARIA 5L DETERGENTE 1L SACO DE LIXO PCT 100UNI FARDO DE PAPEL TOALHA
374,38
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
374,38
16/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 849/2024, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
4,49
22/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2024
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
369,89
TOTAL
374,38
374,38
374,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
