Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:3085733506(PARQUE DE EXPOSIÇÕES -CARGA EXTRA)........................... |
9.629,74 |
|
|
| 11/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.650,00 |
|
| 11/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.979,74 |
|
| 11/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 85/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
55,80 |
| 11/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 85/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
236,30 |
| 11/01/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 85/2024 |
|
|
-55,80 |
| 11/01/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 85/2024 |
|
|
-236,30 |
| 11/01/2024 |
ANULAÇÃO. |
|
-4.650,00 |
|
| 11/01/2024 |
ANULAÇÃO. |
|
-4.979,74 |
|
| 11/01/2024 |
ANULAÇÃO, SUB-ELEMENTO DA DEPESA INCORRETO. |
-9.629,74 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
