Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.
LAVAGEN INTERNA E EXTERNA GOL
40,00
80,00
5.00
LAVAGENS INTERNA E EXTERNA ONIBUS
150,00
750,00
6.00
LAVAGENS INTERNA E EXTERNA MICRO-ONIBUS
130,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.
LAVAGEN INTERNA E EXTERNA GOL LAVAGENS INTERNA E EXTERNA ONIBUS LAVAGENS INTERNA E EXTERNA MICRO-ONIBUS
1.610,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.610,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2024
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100
1.610,00
TOTAL
1.610,00
1.610,00
1.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
