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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 854 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024... 139,90 139,90
21.00 =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 21/02/2021....................... 4,72 99,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 21/02/2021....................... 238,93
28/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 139,90
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 854/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFST nº13457 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 139,90
27/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 99,03
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01 a 21/02/2024, NFST nº23081 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 99,03
TOTAL 238,93 238,93 238,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.