| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.03.00.00.00 - Subsídios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIOS Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 1.771,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | SUBSIDIOS Referente a FOLHA NOVEMBRO | 1.771,50 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 1.771,50 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - SUBSÍDIO | 354,90 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 8549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.416,60 | ||
| TOTAL | 1.771,50 | 1.771,50 | 1.771,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/11/2024 | 354,90 | Lançada | |
| TOTAL | 354,90 |
