| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8558 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 2.827,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO | 2.827,94 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 2.827,94 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 8558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.827,94 | ||
| TOTAL | 2.827,94 | 2.827,94 | 2.827,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
