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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 858 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECER SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O SETOR ADM.DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/20 É VIGENTE DE 22/02/2023 A 21/02/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 À 31/01/2024... --------------------------------- 139,90 139,90
21.00 =PAGAMENTO REF.01 À 21/02/2024... 4,76 99,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECER SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O SETOR ADM.DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/20 É VIGENTE DE 22/02/2023 A 21/02/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 À 31/01/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01 À 21/02/2024... 239,83
26/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 139,90
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 858/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº13461 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 139,90
27/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 99,93
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01 a 21/02/2024, NFST nº23084 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 99,93
TOTAL 239,83 239,83 239,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.