Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente a FOLHA NOVEMBRO |
14.987,25 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
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14.987,25 |
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| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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77,34 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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87,40 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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281,97 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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1.587,38 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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1.997,69 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.132,68 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.257,95 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8589/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.564,84 |
| TOTAL |
14.987,25 |
14.987,25 |
14.987,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
