Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SER ABASTECIDO NO 1º SEMESTRE DE 2024 |
2.000,00 |
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| 15/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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535,24 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 860/2024 - REF. AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2024, NO VEÍCULOS DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. NFS-e nº673494,RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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535,24 |
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.464,76 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.464,76 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
