Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente a FOLHA NOVEMBRO |
34.048,72 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
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34.048,72 |
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| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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115,42 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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162,00 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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209,00 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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590,38 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.674,62 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.130,43 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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3.734,97 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8628/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.302,91 |
| TOTAL |
34.048,72 |
34.048,72 |
34.048,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
