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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	863	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SER ABASTECIDO NO 1º SEMESTRE DE 2024	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SER ABASTECIDO NO 1º SEMESTRE DE 2024	5.000,00
05/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		878,04
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 863/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(GASOLINA) PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618879. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			878,04
09/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.897,16
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 863/2024 - REF. MARÇO/2024,NFS-e nº631890. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			1.897,16
09/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		922,92
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 863/2024 - REF. AO COMBUSTÍVEL(GASOLINA) ADQUIRIDO NO MÊS DE ABRIL/2024 POR MEIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADES, PARA ABASTECER O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. NFS-e nº645048, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			922,92
TOTAL		5.000,00	3.698,12	3.698,12
SALDO A PAGAR				1.301,88