| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8661 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 1.239,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | INSS PARTE PATRONAL Referente a FOLHA NOVEMBRO | 1.239,59 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 1.239,59 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2024 INSS - 9672 | 1.239,59 | ||
| TOTAL | 1.239,59 | 1.239,59 | 1.239,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
