Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8666 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPL PISO ENFERMAGEM Referente a FOLHA NOVEMBRO |
0,00 |
3.153,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
COMPL PISO ENFERMAGEM Referente a FOLHA NOVEMBRO |
3.153,27 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
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3.153,27 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8666/2024
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.153,27 |
| TOTAL |
3.153,27 |
3.153,27 |
3.153,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
