Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO |
154.323,19 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
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154.323,19 |
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| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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78,29 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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155,00 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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436,28 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.720,88 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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14.436,10 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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15.613,93 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8669/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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119.882,71 |
| TOTAL |
154.323,19 |
154.323,19 |
154.323,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
