Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8701 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO |
0,00 |
1.854,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO |
1.854,26 |
|
|
| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 |
|
1.854,26 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.854,26 |
| TOTAL |
1.854,26 |
1.854,26 |
1.854,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
