Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8709
Data de lançamento:
28/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE EXTREMA URGENCIA PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
ESFIGMOMANOMETRO MANUAL
131,50
1.315,00
500.00
EQUIPO MACROGOTAS
1,02
510,00
300.00
EQUIPO MULTIVIAS
0,75
225,00
100.00
CATETER TIPO OCULOS ADULTO
1,55
155,00
8.00
DUPLO LUMEN 7FR X 20 CM 7FR CATETER VENOSO CENTRAL
149,90
1.199,20
5.00
CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA DESCARTAVEL 12,5CM X 2,5M
48,00
240,00
1.00
FIO SEDA 2-0 AG CILIND 3/8 3,0 CM CX COM 24
143,00
143,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE EXTREMA URGENCIA PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
ESFIGMOMANOMETRO MANUAL EQUIPO MACROGOTAS EQUIPO MULTIVIAS CATETER TIPO OCULOS ADULTO DUPLO LUMEN 7FR X 20 CM 7FR CATETER VENOSO CENTRAL CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA DESCARTAVEL 12,5CM X 2,5M FIO SEDA 2-0 AG CILIND 3/8 3,0 CM CX COM 24
3.787,20
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.787,20
TOTAL
3.787,20
3.787,20
0,00
SALDO A PAGAR
3.787,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
