| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8710 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IZL1ZL1H31 DE PEÇAS DE EXTREMA NECESSIDADE , SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE. PASTILHA DE FREIO DIANT | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | PAST FREIO TRAS | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | SAPATO DE FREIO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IZL1ZL1H31 DE PEÇAS DE EXTREMA NECESSIDADE , SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE. PASTILHA DE FREIO DIANT PAST FREIO TRAS SAPATO DE FREIO | 640,00 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 640,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
