3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IZL1ZL1H31 DE PEÇAS DE EXTREMA NECESSIDADE , SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE.
PASTILHA DE FREIO DIANT
220,00
220,00
1.00
PAST FREIO TRAS
170,00
170,00
1.00
SAPATO DE FREIO
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IZL1ZL1H31 DE PEÇAS DE EXTREMA NECESSIDADE , SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE.
PASTILHA DE FREIO DIANT
PAST FREIO TRAS
SAPATO DE FREIO
640,00
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
640,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
