| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.411.742 LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 8714 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIIAS AMBULATORIAS DE EXTREMA URGENCIA PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMEMENTO DE PACIENTES SUS. TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR 5ML CAT 13X100 TAMPA VERMELHA-ANEL AMARELO ETIQUETA TRANSPARENTE, SEM ARESTA | 2,50 | 250,00 |
| 100.00 | TUBO DE EDTA K2 4 ML K2E 13X75 TAMPA ROXA ANEL PRETO | 2,50 | 250,00 |
| 5.00 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL 100% SILICONE GTT (GASTRONOMIA) 3 VIAS | 198,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIIAS AMBULATORIAS DE EXTREMA URGENCIA PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMEMENTO DE PACIENTES SUS. TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR 5ML CAT 13X100 TAMPA VERMELHA-ANEL AMARELO ETIQUETA TRANSPARENTE, SEM ARESTA TUBO DE EDTA K2 4 ML K2E 13X75 TAMPA ROXA ANEL PRETO SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL 100% SILICONE GTT (GASTRONOMIA) 3 VIAS | 1.490,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.490,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2024 50.411.742 LODETE PEREIRA - 16110 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
