3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARAIZL1E07 JUMPY TENDO NECESSIDADE, SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE.
DISCO DE FREIO DIANTEIRA
361,00
722,00
1.00
JG DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA
385,00
385,00
2.00
DISCO DE FRIO TRASEIRO
255,00
510,00
1.00
JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRA
300,00
300,00
4.00
FLUIDO FREIO DOT-4 VARGAS (500
58,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARAIZL1E07 JUMPY TENDO NECESSIDADE, SENDO MESMO PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES E EQUIPE.
DISCO DE FREIO DIANTEIRA
JG DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA
DISCO DE FRIO TRASEIRO
JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRA
FLUIDO FREIO DOT-4 VARGAS (500
2.149,00
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.149,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.149,00
TOTAL
2.149,00
2.149,00
2.149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
