| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8721 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO, IMPERMIBILIZAÇÃO E PINTURA INTERNA E DEMAIS SERVILOS NO ESF CRUZEIRO E SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 2 SALAS RESTAURAÇÃO DE PAREDE INTERNA PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA PINTURA INTERNA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | 1 - CORREDOR RESTAURAÇÃO DE PAREDE INTERNA PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA PINTURA INTERNA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | 2 BANHEIROS SERVIÇOS HIDRAULICOS SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE VASO SANITARIO INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO, IMPERMIBILIZAÇÃO E PINTURA INTERNA E DEMAIS SERVILOS NO ESF CRUZEIRO E SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 2 SALAS RESTAURAÇÃO DE PAREDE INTERNA PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA PINTURA INTERNA 1 - CORREDOR RESTAURAÇÃO DE PAREDE INTERNA PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA PINTURA INTERNA 2 BANHEIROS SERVIÇOS HIDRAULICOS SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE VASO SANITARIO INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA | 3.900,00 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.900,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8721/2024 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 | 3.900,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8721/2024 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 | 3.900,00 | ||
| 19/12/2024 | Lançamento em conta incorreta | -3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
