Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930.....................
0,00
21,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930.....................
21,36
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
21,36
29/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8739/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,24
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8739/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
21,12
TOTAL
21,36
21,36
21,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
