| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 8750 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE (10) DEZ SUPORTE DE PAREDE PARA VIOLÃO OFICINA DA MUSICA NAAB /SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE , SENDO DE EXTEREMA NESSECIDADE PARA PROTEÇÃO DOS RAIOS DE SOL. SUPORTE DE PAREDE . | 58,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | AQUISIÇÃO DE (10) DEZ SUPORTE DE PAREDE PARA VIOLÃO OFICINA DA MUSICA NAAB /SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE , SENDO DE EXTEREMA NESSECIDADE PARA PROTEÇÃO DOS RAIOS DE SOL. SUPORTE DE PAREDE . | 580,00 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 580,00 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8750/2024, 3376 - JOCELI PASA | 6,96 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2024 JOCELI PASA - 3376 | 573,04 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/12/2024 | 6,96 | Lançada | |
| TOTAL | 6,96 |
