| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 8763 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... TERMO ADITIVO nº002/2024 AO CONTRATO nº246/2024.............. --------------------------------- Braço curvo, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3 mm x 2 m x 3 mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado ½ | 123,87 | 24.774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... TERMO ADITIVO nº002/2024 AO CONTRATO nº246/2024.............. --------------------------------- Braço curvo, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3 mm x 2 m x 3 mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado ½ | 24.774,00 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 24.774,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8763/2024 JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403 | 24.774,00 | ||
| TOTAL | 24.774,00 | 24.774,00 | 24.774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
