Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Câmaras de Vigilância |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO MENSAL REF COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA(ALUGUEL DE POSTES) COMP.JANEIRO/2024............... |
0,00 |
1.782,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
PAGAMENTO MENSAL REF COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA(ALUGUEL DE POSTES) COMP.JANEIRO/2024............... |
1.782,35 |
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| 14/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.782,35 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 |
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1.782,35 |
| TOTAL |
1.782,35 |
1.782,35 |
1.782,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
