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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIODETE BOENO PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8770	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIEMETO DE DESPESAS PARA SECRETARIA MARIODETE BOENO PINTO POIS A MESMA FOI CONVOCADA PARA COMPOR A COMITIVA DA UNDIME/RS NO FORUM POIS A MESMA. SENDO OS DIAS 19/11 AO DIA 23/11 DESLOCAMENTO E RETORNO. WHPPER NF:001091003	20,00	20,00
1.00	BATATA MEDIA NF:001091003	4,00	4,00
1.00	REFRI NF:001091003	14,90	14,90
1.00	BUFFT NF:47137	25,00	25,00
1.00	MISTO QUENTE NF:147175	7,90	7,90
1.00	SUCO DE LARANJA NF:147175	11,90	11,90
0.21	BUFFET NF:254989	119,90	25,42
1.00	JANTA NF:99825	32,00	32,00
1.00	SUCO DE LARANJA NF:99825	10,00	10,00
0.22	JANTA NF:254782	55,90	12,07
1.00	AGUA NF:254782	4,50	4,50
1.00	CAPUCCINO	20,00	20,00
1.00	PAO DE QUEIJO NF:66774	18,00	18,00
1.00	CAFE CAPPUCINO NF:609997	21,50	21,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	RESSARCIEMETO DE DESPESAS PARA SECRETARIA MARIODETE BOENO PINTO POIS A MESMA FOI CONVOCADA PARA COMPOR A COMITIVA DA UNDIME/RS NO FORUM POIS A MESMA. SENDO OS DIAS 19/11 AO DIA 23/11 DESLOCAMENTO E RETORNO. WHPPER NF:001091003 BATATA MEDIA NF:001091003 REFRI NF:001091003 BUFFT NF:47137 MISTO QUENTE NF:147175 SUCO DE LARANJA NF:147175 BUFFET NF:254989 JANTA NF:99825 SUCO DE LARANJA NF:99825 JANTA NF:254782 AGUA NF:254782 CAPUCCINO PAO DE QUEIJO NF:66774 CAFE CAPPUCINO NF:609997	227,19
03/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		227,19
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			227,19
TOTAL		227,19	227,19	227,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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