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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8778	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.43	MATERIAS E GENEROS E HIGIENET, ALIMENTENCICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO . CUCA RECHEADA NF:333310	17,90	7,70
0.44	CUCA RECHEADA NF:333310	17,90	7,84
0.80	BOLO FURADO NF:333310	24,99	20,09
0.73	CUCA RECHEADA NF:288362	17,90	13,03
0.81	BOLO FURADO NF:288362	24,99	20,19
2.90	BOLO FURADO NF:237966	24,99	72,47
2.00	CHA PRETO NF:237966	4,79	9,58
2.00	CHA MAÇA NF:237966	4,79	9,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	MATERIAS E GENEROS E HIGIENET, ALIMENTENCICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO . CUCA RECHEADA NF:333310 CUCA RECHEADA NF:333310 BOLO FURADO NF:333310 CUCA RECHEADA NF:288362 BOLO FURADO NF:288362 BOLO FURADO NF:237966 CHA PRETO NF:237966 CHA MAÇA NF:237966	160,48
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		160,47
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8778/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA			1,93
19/12/2024	ANULAÇÃO PARCIAL,DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.	-0,01
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8778/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562			158,54
TOTAL		160,47	160,47	160,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	1,93		Lançada
TOTAL		1,93