Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.43
MATERIAS E GENEROS E HIGIENET, ALIMENTENCICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO .
CUCA RECHEADA
NF:333310
17,90
7,70
0.44
CUCA RECHEADA
NF:333310
17,90
7,84
0.80
BOLO FURADO
NF:333310
24,99
20,09
0.73
CUCA RECHEADA
NF:288362
17,90
13,03
0.81
BOLO FURADO
NF:288362
24,99
20,19
2.90
BOLO FURADO
NF:237966
24,99
72,47
2.00
CHA PRETO
NF:237966
4,79
9,58
2.00
CHA MAÇA
NF:237966
4,79
9,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
MATERIAS E GENEROS E HIGIENET, ALIMENTENCICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO .
CUCA RECHEADA
NF:333310
CUCA RECHEADA
NF:333310
BOLO FURADO
NF:333310
CUCA RECHEADA
NF:288362
BOLO FURADO
NF:288362 BOLO FURADO
NF:237966
CHA PRETO
NF:237966
CHA MAÇA
NF:237966
160,48
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
160,47
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8778/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA
1,93
19/12/2024
ANULAÇÃO PARCIAL,DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.
-0,01
TOTAL
160,47
160,47
1,93
SALDO A PAGAR
158,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
