Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO E RETOMADAS DOS PROGRAMAS FARMACIA CUIDAR MAIS NO ANO DE 2024, POIS TAL PROGRAMA NECESSITA SISTEMA DE SOFTWARE COM PERIFERICOS MAIS MODERNOS.
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR I5 6º GERAÇÃO COM PLACA MÃE COMPATIVEL SSD512 MEMORIA 8GB FONTE 500W MONITOR 21" NOBREAK 600VA COM MOUSE TECLADO E CAIXAS DE SOM WINDOWS 10 ORIGINAL.
3.490,00
6.980,00
1.00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM TONNER
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO E RETOMADAS DOS PROGRAMAS FARMACIA CUIDAR MAIS NO ANO DE 2024, POIS TAL PROGRAMA NECESSITA SISTEMA DE SOFTWARE COM PERIFERICOS MAIS MODERNOS.
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR I5 6º GERAÇÃO COM PLACA MÃE COMPATIVEL SSD512 MEMORIA 8GB FONTE 500W MONITOR 21" NOBREAK 600VA COM MOUSE TECLADO E CAIXAS DE SOM WINDOWS 10 ORIGINAL.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM TONNER
8.380,00
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
8.380,00
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2024
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
8.380,00
TOTAL
8.380,00
8.380,00
8.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
