| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8795 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 1.867,00 | 1.867,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 1.867,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.867,00 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 8795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.867,00 | ||
| TOTAL | 1.867,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
