| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8803 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.07 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. GASOLINA ADIT | 6,53 | 202,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. GASOLINA ADIT | 202,89 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 202,89 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8803/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,49 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,40 | ||
| TOTAL | 202,89 | 202,89 | 202,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 0,49 | Lançada | |
| TOTAL | 0,49 |
