Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CERCAMENTO DA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA..........
CONTRATO nº303/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº068/2024.
---------------------------------
"A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ OBEDECER A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA O MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DA OBRA"............................ |
45.109,89 |
|
|
| 17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
35.994,49 |
|
| 17/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8810/2024, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
|
|
287,96 |
| 17/12/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8810/2024, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
|
|
1.583,75 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8810/2024 - CONFORME PARECER TÉCNICO DA OBRA DE CERCAMENTO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,CONTRATO nº303/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº068/2024. NFS-e nº202400000000038 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
ADALBERTO FERREIRA DUTRA - 14649 |
|
|
34.122,78 |
| TOTAL |
45.109,89 |
35.994,49 |
35.994,49 |
| SALDO A PAGAR |
9.115,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
