SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931927......................
0,00
2.675,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931927......................
2.675,61
04/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.675,61
04/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8833/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
32,08
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
2.643,53
TOTAL
2.675,61
2.675,61
2.675,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
