Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8848
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BALNEARIO SOBRE CARGA GERADA NA REDE ELETRICA E FIAÇOES REFLETORES E DEMAIS ACESSORIOS.
BASE RELE
17,48
174,80
36.00
LÃMPADA BULDO LED D30W E27
29,75
1.071,00
8.00
LÃMPADA BULDO LED 50W E 40
87,50
700,00
3.00
LÃMPADA BULDO LED 100W E40
283,50
850,50
200.00
CABO PP2X2,5MM
8,96
1.792,00
8.00
FITA ISLOLANTE 20M
9,75
78,00
5.00
DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40A
98,40
492,00
200.00
CABO FLEXIVEL 6MM
6,98
1.396,00
300.00
CABO FLEXIVEL
3,35
1.005,00
70.00
CABO MULTIPLEX 4X35M
39,96
2.797,20
8.00
CONECTOR DE PRESAO
64,20
513,60
40.00
CABO MULTIPLEX 4X50
49,66
1.986,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BALNEARIO SOBRE CARGA GERADA NA REDE ELETRICA E FIAÇOES REFLETORES E DEMAIS ACESSORIOS.
BASE RELE
LÃMPADA BULDO LED D30W E27
LÃMPADA BULDO LED 50W E 40
LÃMPADA BULDO LED 100W E40
CABO PP2X2,5MM
FITA ISLOLANTE 20M
DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40A
CABO FLEXIVEL 6MM
CABO FLEXIVEL
CABO MULTIPLEX 4X35M
CONECTOR DE PRESAO
CABO MULTIPLEX 4X50
12.856,50
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
12.856,50
TOTAL
12.856,50
12.856,50
0,00
SALDO A PAGAR
12.856,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
