| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PROCESSO nº81/2024******** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2024,REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR 01 MONITORA QUE DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18/01 a 02/02/2024 JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO E A ESTE EMPENHO.......................... --------------------------------- | 788,80 | 788,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | *******PROCESSO nº81/2024******** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2024,REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR 01 MONITORA QUE DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18/01 a 02/02/2024 JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO E A ESTE EMPENHO.......................... --------------------------------- | 788,80 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 788,80 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 885/2024, 4845 - ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA | 86,77 | ||
| 29/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 885/2024 ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA - 4845 | 702,03 | ||
| TOTAL | 788,80 | 788,80 | 788,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/02/2024 | 86,77 | Lançada | |
| TOTAL | 86,77 |
