Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CUSTEIO GOLIXO 9649 BOMBA DAGUA ADITIVO 02PIVO E 02BIELETA .
PIAPS.SERVIÇO E MAO DE OBRA.
BOMBA D AGUA
800,00
800,00
1.00
ADITIVO
120,00
120,00
2.00
PNEUS
170,00
340,00
2.00
BILIETA
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CUSTEIO GOLIXO 9649 BOMBA DAGUA ADITIVO 02PIVO E 02BIELETA .
PIAPS.SERVIÇO E MAO DE OBRA.
BOMBA D AGUA
ADITIVO
PNEUS
BILIETA
1.420,00
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
