| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8850 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CUSTEIO GOLIXO 9649 BOMBA DAGUA ADITIVO 02PIVO E 02BIELETA . PIAPS.SERVIÇO E MAO DE OBRA. BOMBA D AGUA | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | PNEUS | 170,00 | 340,00 |
| 2.00 | BILIETA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CUSTEIO GOLIXO 9649 BOMBA DAGUA ADITIVO 02PIVO E 02BIELETA . PIAPS.SERVIÇO E MAO DE OBRA. BOMBA D AGUA ADITIVO PNEUS BILIETA | 1.420,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.420,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
