Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8851
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
SOLICITAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A ADPTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LUZES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESENVOLVER.
CJ 100 LEDS, USO EXTERNO
63,38
5.070,40
30.00
CABO DE FORÇA 12MM 2 FIOS
14,78
443,40
5.00
FITA ISOLANTE 20M
9,98
49,90
100.00
CABO PP 2X2,5MM
9,49
949,00
400.00
ABRAÇADEIRA NYLON 380X4,7MM
1,18
472,00
400.00
RELE FOTOELÉTRICO NYLON 380X4,7MM
1,18
472,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
SOLICITAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A ADPTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LUZES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESENVOLVER.
CJ 100 LEDS, USO EXTERNO CABO DE FORÇA 12MM 2 FIOS FITA ISOLANTE 20M CABO PP 2X2,5MM ABRAÇADEIRA NYLON 380X4,7MM RELE FOTOELÉTRICO NYLON 380X4,7MM
7.456,70
16/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
7.456,70
TOTAL
7.456,70
7.456,70
0,00
SALDO A PAGAR
7.456,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
